一、总则

第一条  为强化后勤管理处物资管理，做好物资采购、保管、发放、回收等工作，做到物尽其用，资源共享，修旧利废，提高服务效率，特制定本制度。

二、物品采购

第二条  凡需后勤管理处统供的物品如学院办公用品、卫生保洁用品、水、电、锅炉、木工维修耗材等（需资产管理处购置的除外），由后勤管理处定点批量采购。后勤管理处根据需要拟定物品使用及采购计划，提前写出书面申请书，报校领导签字同意后，由后勤管理处组织相关人员统一购置。金额在5000元以下的需学校主管副院长（书记）签字同意；金额在5000元以上的需学校主管副院长（书记）签字同意后，报请学院院长签字同意。

第三条  后勤管理处根据需要，对需求量较大的物品采取定点采购。学校定点供应商应由后勤管理处牵头，财务处、资产管理处、纪检处、审计处共同参与，采取商务谈判的形式确定，并与供货商就品牌、价格、质量、供货方式等订立供应合同。供应合同应明确规定常用物品价格、规格、质量等相关事项。

第四条  定点采购外需进行大宗物资批量购入的，按学院有关规定执行。由后勤管理处提前写出书面申请书，报校领导签字同意后，与财务处、资产管理处、纪检处、审计处人员一同前去，统一购置，并与相关供应商签订供应合同。

第五条  购物时经办人必须及时索取正规发票及购物清单。

三、款项支付方式

根据财务处财务管理相关规定，严格报销程序和支付方式。

第六条  报销程序

1.经办人将物品采购发票、清单、入库单、刷卡小票、对公账号、物品购置申请、谈判记录、供应合同等相关票据整齐粘贴到河南农业职业学院票据分类粘贴单，签字确认并保证票据真实完整。2.按照学院财务报销规定，经学院领导签字同意，财务处审核完善后，交学院财务处会计，完成报销程序。物品采购报销需在采购后一个月内完成报销程序。

第七条  款项支付方式

1.刷公务卡：经办人刷河南公务卡支付给供货商，完善报销手续后，财务处将对应款项打入经办人的河南公务卡中（刷卡小票上供货商名称必须与发票上供货商名称一致）。

2.对公转账：供货商提供发票和对应的对公账户，完善报销手续后，财务处将对应款项打入供货商的对公账户内。

四、物品入库

   第八条  物品购回后，后勤管理处仓管人员按规定验收入库。物品验收人员必须廉洁自律，严格把控，保证入库物品质量合格、规格正确、数量准确。由验收入库人员开具入库单并签验票据，入库单副联交由采购经办人员作为报销凭证。

五、物品保管

第九条  保管人员应严格保管库存物资，分类设置物品明细账或登记薄。

第十条  做到物品堆放整齐，室内干净卫生，通风干燥，防止物品霉烂、变质、受潮、生锈。

第十一条  做好安全防范工作，及时关闭门窗，切实做到防火、防盗。

第十二条  对库存物品归类整理，物品要定期清点，保证与物品明细账相符。

六、物品出库

第十三条  物品出库由学院各部门、后勤各班组填写“后勤管理处领取物品审批单”，经各部门领导签字、盖章后到后勤管理处开具出库单，后勤管理处仓库保管员凭出库单发放物品。

第十四条  各部门办公用品发放，需各部门负责人签字同意后，由各部门教师凭物品审批单到后勤管理处办理领物手续。保管人员对办公用品的发放应从严掌握，做到不冒领、重领。

第十五条  后勤管理处维修耗材领取，需经后勤管理处分管副处长签字后，由班组长凭物品审批单到后勤管理处办理领物手续，班组长不在时可委托维修人员代为办理。

第十六条  出库维修耗材由班组长严格管理，并在维修时严格登记，设置物品登记明细账，填制用料用工登记表并由报修部门人员签字，定期核对。维修过程中要严把维修质量，工程较大的维修项目要进行验收，小的维修项目进行随机抽查，以确保维修质量。

七、物品回收

第十七条  对于可多次使用的物品除按正常手续出库后，应根据物品的使用情况，及时做好回收。回收物品时可根据新旧程度降等折价，根据实际情况经经办人员签字后，作入库管理。多次使用后正常损毁的回收物品，报相关领导同意后，可进行报废处理。

八、劳动工具

第十八条  对于可多次使用的劳动工具按正常手续出库后，使用报废后要以旧换新。

九、物品清查

第十九条  库存物品每年年底清点一次，重要物品每三个月清点一次，做到账账相符，账物相符。

第二十条  物品管理诸环节中若出现问题应分别追究当事人责任，并按有关规定处理。

十、物品报废

第十九条  库存物品如因正常损毁、老旧损坏等可进行报废处理。物品报废必须严格按照学校相关规定提出书面申请，注明报废原因，报请学院领导批准后，严格遵守学院报废程序。